2024年度部門決算（公開）

目    錄

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明

一、部門基本情況

中國(guó)致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的政黨。中國(guó)致公黨作為參政黨，始終堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國(guó)家政治生活中發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號(hào)，設(shè)立中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、宣傳處、組織處、調(diào)研處、社會(huì)服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處。無(wú)下屬預(yù)算單位。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)1352.95萬(wàn)元，比上年增加95.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%。

（一）收入決算說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)1351.6萬(wàn)元，比上年增加94.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%。

1財(cái)政撥款收入1351.6萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1351.6萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)1299.67萬(wàn)元，比上年增加63.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%，其中：基本支出1192.79萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.78%；項(xiàng)目支出106.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.22%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1352.95萬(wàn)元，比上年增加95.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%。主要原因是增加了服務(wù)保障等經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.67萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1061.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.7%；教育支出0.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.06%；衛(wèi)生健康支出80.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.2%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1037.2萬(wàn)元，2024年度決算1061.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.38%。

其中：

“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1037.2萬(wàn)元，2024年度決算1061.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.38%。主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算2萬(wàn)元，2024年度決算0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算2萬(wàn)元，2024年度決算0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21%。主要原因是厲行節(jié)約，減少了人員培訓(xùn)費(fèi)用。

 3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算158.02萬(wàn)元，2024年度決算156.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.19%。

其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算158.02萬(wàn)元，2024年度決算156.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.19%。主要原因是減少了養(yǎng)老和年金支出。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算84.85萬(wàn)元，2024年度決算80.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.04%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算84.85萬(wàn)元，2024年度決算80.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.04%。主要原因是厲行節(jié)約，減少了醫(yī)療費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1192.79萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.68萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.58萬(wàn)元減少9.9萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.39萬(wàn)元減少7.39萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.18萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0.39萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元。主要原因是厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待陜西省委和西安市委來(lái)京工作業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待23人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.5萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元減少2.3萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，減少公車購(gòu)置，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)1.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)76.17萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，減少原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額25.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出22.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.17%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)共有車輛3臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算24.87萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

10. 衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

第四部分  2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）

附件1：中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)2024年度部門決算報(bào)表.xlsx

附件2：中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況.rar